此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

地质灾害预警信息: 地灾预警〔2017〕16号

财务预决算
安庆市国土资源局2016年部门决算情况

  一、部门主要职能
  根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发〔2015〕26号)文件规定,安庆市国土资源局主要职责是:一、承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任;二、承担规范国土资源管理秩序的责任;三、承担优化配置国土资源的责任;四、承担保护全市耕地的责任;五、指导并组织开展土地资源调查、地籍调查、动态监测和测绘管理工作;六、承担节约集约利用土地资源的责任;七、承担规范国土资源市场秩序的责任;八、承担矿产资源的综合管理;九、承担地质灾害防治和地质环境保护的责任;十、承担市辖区土地与房屋征收管理和认证工作;十一、负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;十二、依法征收国土资源行政事业性收费、规范监督资金使用;十三、推进国土资源科技进步;十四、承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  安庆市国土资源局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入安庆市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市国土资源局本级(含5个分局和12个乡镇国土所)

2

安庆市不动产登记服务中心

3

安庆市国土资源执法监察支队

4

安庆市人民政府征收管理办公室

5

安庆市国土资源档案馆

6

安庆市国土资源规划整理中心

7

安庆市地质环境监测站

  三、安庆市国土资源局2016年度部门决算说明
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
  2016年度收入总计3620.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3620.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加934.49万元,增长34.79%,主要原因是行政事业性项目支出增加。
  (二)2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3513.11万元,其中:财政拨款收入3130.95万元,占89.12%;事业收入349.10万元,占9.94%;其他收入33.06万元,占0.94%。
  (三)2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计3596.39万元,其中:基本支出2621.94万元,占72.90%;项目支出974.45万元,占27.10%。
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度财政拨款收入总计3130.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3130.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加831.35万元,增长36.15%,主要原因是行政事业性项目支出增加。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出2977.28万元,占本年支出的82.79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加758.78万元,增长34.20%。主要原因是行政事业性项目支出增加。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业397.42万元,占13.35%;医疗卫生与计划生育69.21万元,占2.32%;国土海洋气象等支出2157.97万元,占72.48%;住房保障支出352.68万元,占11.85%。
  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.67万元,支出决算为2977.28万元,完成年初预算的129.63%。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位工资调整,人员经费支出增加,二是部分项目支出增加。其中基本支出2156.50万元,占72.43%;项目支出820.78万元,占27.57%。具体情况如下:
  (1)社会保障和就业
  行政事业单位离退休
  归口管理的行政单位离退休年初预算174.36万元,决算189.77万元,完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因是局机关离退休人员离退休费增加。
  事业单位离退休年初预算167.66万元,决算9.48万元,完成年初预算的5.65%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险缴费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  机关事业单位养老保险缴费支出年初预算0万元,决算183.80万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位养老保险缴费支出科目调整。
  抚恤
  死亡抚恤年初预算0万元,决算14.38万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关一名退休人员病逝,抚恤金14.38万元。
  (2)医疗卫生与计划生育支出
  医疗保障
  行政单位医疗年初预算34.64万元,决算34.64万元,完成年初预算的100%。
  事业单位医疗年初预算34.57万元,决算34.57万元,完成年初预算的100%。
  (3)国土海洋气象等支出
     国土资源事务
  行政运行年初预算553.57万元,决算617.82万元,完成年初预算的111.61%。决算数大于预算数的主要原因是局机关2016年度工资调整,人员费用增加。
  一般行政管理事务年初预算20万元,决算139.46万元,较年初预算增加119.46万元。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理项目支出增加。
  国土资源规划及管理年初预算60万元,决算76.58万元,完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因是国土资源规划及管理项目支出增加。
  土地资源调查年初预算10万元,决算5.80万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是土地变更调查项目中标金额较预算减少。
  土地资源利用与保护年初预算33万元,决算416.50万元,较年初预算增加383.50万元。决算数大于预算数的主要原因是土地资源利用与保护项目支出增加。
  国土资源社会公益服务年初预算0万元,决算9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是国土资源社会公益服务项目支出调增。
  国土资源调查年初预算0万元,决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是国土资源调查项目支出调增。
地质灾害防治年初预算150万元,决算102.56万元,完成年初预算的68.37万元。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治项 目支出调减。
  事业运行年初预算714.35万元,决算765.25万元,完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位2016年度工资调整,人员经费支出增加。
  其他国土资源事务支出年初预算0万元,决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是其他国土资源事务项目支出调增。
  (4)住房保障支出
  住房改革支出
  住房公积金年初预算197.85万元,决算153.21万元,完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度住房公积金缴费比例降低,住房公积金支出减少。
  城乡社区住宅
  其他城乡社区住宅支出年初预算146.67万元,决算199.47万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因一是安庆市人民政府征收管理办公室2016年工资调整,人员经费支出增加 ,二是部分项目支出增加。
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度财政拨款基本支出2156.50万元,其中人员经费1854.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费301.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入153.67万元,本年支出153.67万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
  “城乡社区支出”2016年度决算153.67万元,其中“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”153.67万元,主要用于农村集体土地所有权发证经费支出。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1. 机关运行经费。
  2016年度安庆市国土资源局机关运行经费212.90万元,与2015年相比,增加47.55万元,增长28.75%,增长的原因是办公费用增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  2.政府采购情况。
  2016年度安庆市国土资源局政府采购支出总额739.24万元,其中:政府采购货物支出609.84万元,政府采购服务支出129.40万元。授予中小企业合同金额129.40万元,占政府采购支出总额21.2%。
  3. 国有资产占有使用情况。
  截止到2016年12月31日,安庆市国土资源局共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。
    4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,国土局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金60万元。评价结果显示,项目按期实施,完成了安庆市“十三五”期间土地整治规划编制工作,达到了预期绩效目标。
  (九)名词解释
  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件