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地质灾害预警信息: 地灾预警〔2017〕16号

财务预决算
安庆市国土资源局2017年部门预算情况说明

第一部分 部门概况  

  一、部门主要职责
  根据《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发〔2015〕26号)文件规定,安庆市国土资源局主要职责是:一是承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任;二是承担规范国土资源管理秩序的责任;三是承担优化配置国土资源的责任;四是承担保护全市耕地的责任;五是指导并组织开展土地资源调查、地籍调查、动态监测;六是承担节约集约利用土地资源的责任;七是承担规范国土资源市场秩序的责任;八是承担矿产资源的综合管理;九是承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。
  二、部门预算单位构成
  安庆市国土资源局2017年度部门预算包括市国土资源局机关本级(含大观分局、迎江分局、宜秀分局、开发区分局、大桥分局、城区12个乡镇国土所)、安庆市国土资源执法监察支队、安庆市不动产登记服务中心,安庆市人民政府征收管理办公室、安庆市国土资源档案馆、安庆市国土资源规划整理中心及安庆市地质环境监测站,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

市国土资源局本级(含5分局、12个乡镇国土所)

2

安庆市国土资源执法监察支队

3

安庆市不动产登记服务中心

4

安庆市人民政府征收管理办公室

 

 

5

安庆市国土资源档案馆

6

安庆市国土资源规划整理中心

7

安庆市地质环境监测站

  三、2017年度部门主要工作任务
  安庆市国土资源局2017年度主要工作目标,一是全面完成永久基本农田划定工作,确保耕地保有量和基本农田保护面积分别不低于566万亩和467.1万亩;二是建成高标准农田6.5万亩,新增耕地1.35万亩;三是完成增减挂钩拆旧复垦0.25万亩,其中涉及节余指标交易扶贫项目0.2万亩;工矿废弃地复垦利用0.1万亩;四是争取各类用地计划指标2万亩、力争3万亩。完成市、县、乡土地利用总体规划调整完善工作;五是力争全市供地2.5万亩(经营性用地0.3万亩,价款40亿元),其中市城区供地1万亩(经营性用地0.1万亩,价款20亿元);六是消化批而未供土地1万亩,确保近五年(2012-2016年)供地率达70%以上、各县(市)达到80%以上;七是确保近五年闲置土地量占近五年年均供地量比例控制在5%以内;八是单位GDP建设用地降低率不低于4.85%;九是确保违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例控制在3%以内;十是确保非工招商项目签约落地不少于2个;十一是完成矿山地质环境恢复治理项目7个,消除地质灾害隐患点150个;十二是完成市城区国有土地房屋征收与补偿管理办法、市政府80号令、房票安置办法等政策期满修订工作;十三是全面完成不动产登记信息系统建设和数据整合,实现市、县登记数据在线实时汇交。

第二部分 2017年部门预算情况说明

  一、2017年财政拨款收支预算总体情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年财政拨款收支预算3628.79万元。收入包括一般公共预算拨款3209.79万元,政府性基金预算拨款419万元;支出包括:社会保障和就业支出448.95万元,占12.37%;医疗卫生支出89.14万元,占2.46 %;国土资源气象等事务支出2610.32万元,占71.93;住房保障支出480.38万元,占13.24%。
  二、2017年一般公共预算财政拨款情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年一般公共预算财政拨款3209.79万元,比2016年财政拨款预算增长913.12万元,增长39.75%,增长主要原因一是安庆市不动产登记服务中心机构合并,人员增加,人员经费及日常经费增加;二是人员工资调整,人员经费增加。
  三、2017年一般公共预算基本支出情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年一般公共预算基本支出2865.45万元,其中:工资福利支出1709.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出727.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助427.96万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
  四、2017年收支预算总体情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年部门收支预算为4042.61万元,比2016年度增加842.89万元,增长26.34%。
  五、2017年收入预算情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年部门收入预算为4042.61万元,比2016年度增加842.89万元,增长26.34%。收入来源为一般公共预算拨款收入3209.79万元,政府性基金预算拨款收入419.00万元,纳入专户管理政府非税收入413.82万元。
  六、2017年支出预算情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年预算支出为4042.61万元,比2016年度增加842.89万元,增长26.34%。其中社会保障和就业支出465.13万元,比2016年预算增加108.43万元,增长30.40%,主要是社保缴费增加;医疗卫生支出94.61万元,比2016年预算增加20.76万元,增长28.11%,主要是医疗保险缴费增加;国土资源事务支出2994.92万元,比2016年预算增加1168.83万元,增长64%,主要是部分行政事业性项目支出增加,其中机关运行经费安排173万元;住房保障支出487.95万元,比2016年预算数增加173.87万元,增长55.35%,增长原因主要是安庆市不动产登记服务中心机构合并,人员增加,职工住房公积金支出增加。
  七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
  安庆市国土资源局(部门)2017年政府性基金预算财政拨款收支预算为419万元,比2016年预算减少167万元,减少28.50%,全部是项目经费支出,其中国土资源一般行政管理事务40万元,土地资源调查25万元,土地资源利用与保护354万元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2017年度安庆市国土资源局(部门)机关运行经费预算173万元,主要用于机关运行日常经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会务费等支出。
  (二)政府采购情况。
  2017年度安庆市国土资源局(部门)政府采购预算总额49万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算19万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止到2017年12月31日,安庆市国土资源局(部门)共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(机要应急用车)、执法执勤车1辆。
  (四)绩效目标编制情况。
     安庆市国土资源局2017年部门预算安排的项目支出按要求编制了项目绩效目标,切实提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  (可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
 
第四部分 2017年部门预算表